W3C

  • Empenho
  • Data Inicial
  • Data Final
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  • Valor Inicial
  • Valor Final
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Detalhes
Número do empenho 25
Favorecido JOSÉ APARECIDO DE MAGALHÃES
CPF 467.283.335-68
CNPJ
Data do empenho 08/01/2019
Valor do Empenho 750,00
Valor pago 750,00
Valor Retido 0,00
Número da Operação
Data do Pagamento 08/01/2019
Orgão PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA
Unidade 020100 - GABINETE DO PREFEITO
Ação 2.015 - Manutenção do Gabinete do Prefeito
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza 3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil
Sub-Elemento 3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
Fonte do Recurso 00 - Recursos Ordinários
Cargo
Descrição Valor que se empenha para atender despesas com diárias referentes ao custeio de viagem a serviço da Administração conduzindo o prefeito, junto a UPB para tratar de assuntos de interesse do Município, em Salvador/BA.
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Detalhes
Número do empenho 24
Favorecido JUSCELIO ALVES FONSECA
CPF 513.753.035-20
CNPJ
Data do empenho 08/01/2019
Valor do Empenho 1.800,00
Valor pago 1.800,00
Valor Retido 0,00
Número da Operação
Data do Pagamento 08/01/2019
Orgão PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA
Unidade 020100 - GABINETE DO PREFEITO
Ação 2.015 - Manutenção do Gabinete do Prefeito
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza 3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil
Sub-Elemento 3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
Fonte do Recurso 00 - Recursos Ordinários
Cargo
Descrição Valor que se empenha para atender despesas com diárias referentes ao custeio de viagem a serviço da Administração, junto a UPB para tratar de assuntos de interesse do Município, em Salvador/BA.
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Detalhes
Número do empenho 127
Favorecido AUGUSTO JOSÉ FAGUNDES NETO
CPF 363.015.075-68
CNPJ
Data do empenho 10/01/2019
Valor do Empenho 150,00
Valor pago 150,00
Valor Retido 0,00
Número da Operação
Data do Pagamento 10/01/2019
Orgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 020400 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ação 2.070 - Gestão das Ações Municipais de Saúde
Função 10 - SAÚDE
Sub-Função 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Natureza 3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil
Sub-Elemento 3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
Fonte do Recurso 02 - Rc.Im.Tr.Saúde 15%
Cargo
Descrição Valor que se empenha para atender despesas com diárias referentes ao custeio de viagem a serviço da Administração, para resolver problemas junto a Cambuí Veículos, na cidade de Vitória da Conquista/BA
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Detalhes
Número do empenho 242
Favorecido JAKELINE COTRIM DA COSTA
CPF 026.161.135-62
CNPJ
Data do empenho 13/02/2019
Valor do Empenho 50,00
Valor pago 50,00
Valor Retido 0,00
Número da Operação
Data do Pagamento 13/02/2019
Orgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 020400 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ação 2.070 - Gestão das Ações Municipais de Saúde
Função 10 - SAÚDE
Sub-Função 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Natureza 3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil
Sub-Elemento 3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
Fonte do Recurso 02 - Rc.Im.Tr.Saúde 15%
Cargo
Descrição Valor que se empenha para atender despesas com diárias referentes ao custeio de viagem a serviço da Administração, para participar de Reunião na sede do Núcleo Regional de Saúde Sudoeste Guanambi/BA.
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Detalhes
Número do empenho 216
Favorecido JUSCELIO ALVES FONSECA
CPF 513.753.035-20
CNPJ
Data do empenho 25/02/2019
Valor do Empenho 1.800,00
Valor pago 1.800,00
Valor Retido 0,00
Número da Operação
Data do Pagamento 25/02/2019
Orgão PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA
Unidade 020100 - GABINETE DO PREFEITO
Ação 2.015 - Manutenção do Gabinete do Prefeito
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza 3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil
Sub-Elemento 3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
Fonte do Recurso 00 - Recursos Ordinários
Cargo
Descrição Valor que se empenha para atender despesas com diárias referentes ao custeio de viagem a serviço da Administração, junto a UPB para tratar de assuntos de interesse do Município, em Salvador/BA.
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Detalhes
Número do empenho 215
Favorecido JOSÉ APARECIDO MAGALHÃES
CPF 467.283.335-68
CNPJ
Data do empenho 25/02/2019
Valor do Empenho 750,00
Valor pago 750,00
Valor Retido 0,00
Número da Operação
Data do Pagamento 25/02/2019
Orgão PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA
Unidade 020100 - GABINETE DO PREFEITO
Ação 2.015 - Manutenção do Gabinete do Prefeito
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza 3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil
Sub-Elemento 3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
Fonte do Recurso 00 - Recursos Ordinários
Cargo
Descrição Valor que se empenha para atender despesas com diárias referentes ao custeio de viagem a serviço da Administração conduzindo o prefeito, junto a UPB para tratar de assuntos de interesse do Município, em Salvador/BA.
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Detalhes
Número do empenho 168
Favorecido JAKELINE COTRIM DA COSTA
CPF 026.161.135-62
CNPJ
Data do empenho 25/02/2019
Valor do Empenho 50,00
Valor pago 50,00
Valor Retido 0,00
Número da Operação
Data do Pagamento 25/02/2019
Orgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 020400 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ação 2.070 - Gestão das Ações Municipais de Saúde
Função 10 - SAÚDE
Sub-Função 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Natureza 3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil
Sub-Elemento 3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
Fonte do Recurso 02 - Rc.Im.Tr.Saúde 15%
Cargo
Descrição Valor que se empenha para atender despesas com diárias referentes ao custeio de viagem a serviço da Administração, para participar de Reunião Ordinária da CIR, conforme cronograma anual do NRS de Guanambi.
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Detalhes
Número do empenho 224
Favorecido JOSÉ APARECIDO MAGALHÃES
CPF 467.283.335-68
CNPJ
Data do empenho 11/03/2019
Valor do Empenho 750,00
Valor pago 750,00
Valor Retido 0,00
Número da Operação
Data do Pagamento 11/03/2019
Orgão PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA
Unidade 020100 - GABINETE DO PREFEITO
Ação 2.015 - Manutenção do Gabinete do Prefeito
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza 3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil
Sub-Elemento 3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
Fonte do Recurso 00 - Recursos Ordinários
Cargo
Descrição Valor que se empenha para atender despesas com diárias referentes ao custeio de viagem a serviço da Administração conduzindo o prefeito, junto a UPB para tratar de assuntos de interesse do Município, em Salvador/BA.
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Detalhes
Número do empenho 223
Favorecido JUSCELIO ALVES FONSECA
CPF 513.753.035-20
CNPJ
Data do empenho 11/03/2019
Valor do Empenho 1.800,00
Valor pago 1.800,00
Valor Retido 0,00
Número da Operação
Data do Pagamento 11/03/2019
Orgão PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA
Unidade 020100 - GABINETE DO PREFEITO
Ação 2.015 - Manutenção do Gabinete do Prefeito
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza 3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil
Sub-Elemento 3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
Fonte do Recurso 00 - Recursos Ordinários
Cargo
Descrição Valor que se empenha para atender despesas com diárias referentes ao custeio de viagem a serviço da Administração, junto a UPB para tratar de assuntos de interesse do Município, em Salvador/BA.
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Detalhes
Número do empenho 312
Favorecido JAKELINE COTRIM DA COSTA
CPF 026.161.135-62
CNPJ
Data do empenho 12/03/2019
Valor do Empenho 50,00
Valor pago 50,00
Valor Retido 0,00
Número da Operação
Data do Pagamento 12/03/2019
Orgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 020400 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ação 2.070 - Gestão das Ações Municipais de Saúde
Função 10 - SAÚDE
Sub-Função 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Natureza 3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil
Sub-Elemento 3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
Fonte do Recurso 02 - Rc.Im.Tr.Saúde 15%
Cargo
Descrição Valor que se empenha para atender despesas com diárias referentes ao custeio de viagem a serviço da Administração, para participar de Oficina Rumo à Conferência 8.ª +8, realiza em 12 de março no Auditório do Núcleo Regional de Saúde Sudoeste/Guanambi
Empenho Data Empenho Favorecido Valor do Empenho Unidade Ação Detalhes
25 08/01/2019 JOSÉ APARECIDO DE MAGALHÃES 750,00 020100 - GABINETE DO PREFEITO 2.015 - Manutenção do Gabinete do Prefeito Visualizar
24 08/01/2019 JUSCELIO ALVES FONSECA 1.800,00 020100 - GABINETE DO PREFEITO 2.015 - Manutenção do Gabinete do Prefeito Visualizar
127 10/01/2019 AUGUSTO JOSÉ FAGUNDES NETO 150,00 020400 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.070 - Gestão das Ações Municipais de Saúde Visualizar
242 13/02/2019 JAKELINE COTRIM DA COSTA 50,00 020400 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.070 - Gestão das Ações Municipais de Saúde Visualizar
216 25/02/2019 JUSCELIO ALVES FONSECA 1.800,00 020100 - GABINETE DO PREFEITO 2.015 - Manutenção do Gabinete do Prefeito Visualizar
215 25/02/2019 JOSÉ APARECIDO MAGALHÃES 750,00 020100 - GABINETE DO PREFEITO 2.015 - Manutenção do Gabinete do Prefeito Visualizar
168 25/02/2019 JAKELINE COTRIM DA COSTA 50,00 020400 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.070 - Gestão das Ações Municipais de Saúde Visualizar
224 11/03/2019 JOSÉ APARECIDO MAGALHÃES 750,00 020100 - GABINETE DO PREFEITO 2.015 - Manutenção do Gabinete do Prefeito Visualizar
223 11/03/2019 JUSCELIO ALVES FONSECA 1.800,00 020100 - GABINETE DO PREFEITO 2.015 - Manutenção do Gabinete do Prefeito Visualizar
312 12/03/2019 JAKELINE COTRIM DA COSTA 50,00 020400 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.070 - Gestão das Ações Municipais de Saúde Visualizar
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