Em conformidade com:

  • Empenho
  • Data Inicial
  • Data Final
  • Favorecido
  • Valor Inicial
  • Valor Final
  • Orgão
  • Unidade
  • Ação
×

Número do empenho: 25

Data do empenho: 08/01/2019

Valor do Empenho: 750,00

Valor pago: 750,00

Valor Retido: 0,00

Número da Operação:

Data do Pagamento: 08/01/2019

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

Unidade: 020100 - GABINETE DO PREFEITO

Ação: 2.015 - Manutenção do Gabinete do Prefeito

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Natureza: 3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil

Sub-Elemento: 3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Fonte do Recurso: 00 - Recursos Ordinários

Cargo:

Favorecido: JOSÉ APARECIDO DE MAGALHÃES

CPF: 467.283.335-68

CNPJ:

Descrição:Valor que se empenha para atender despesas com diárias referentes ao custeio de viagem a serviço da Administração conduzindo o prefeito, junto a UPB para tratar de assuntos de interesse do Município, em Salvador/BA.

×

Número do empenho: 24

Data do empenho: 08/01/2019

Valor do Empenho: 1.800,00

Valor pago: 1.800,00

Valor Retido: 0,00

Número da Operação:

Data do Pagamento: 08/01/2019

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

Unidade: 020100 - GABINETE DO PREFEITO

Ação: 2.015 - Manutenção do Gabinete do Prefeito

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Natureza: 3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil

Sub-Elemento: 3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Fonte do Recurso: 00 - Recursos Ordinários

Cargo:

Favorecido: JUSCELIO ALVES FONSECA

CPF: 513.753.035-20

CNPJ:

Descrição:Valor que se empenha para atender despesas com diárias referentes ao custeio de viagem a serviço da Administração, junto a UPB para tratar de assuntos de interesse do Município, em Salvador/BA.

×

Número do empenho: 127

Data do empenho: 10/01/2019

Valor do Empenho: 150,00

Valor pago: 150,00

Valor Retido: 0,00

Número da Operação:

Data do Pagamento: 10/01/2019

Orgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 020400 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação: 2.070 - Gestão das Ações Municipais de Saúde

Função: 10 - SAÚDE

Sub-Função: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Natureza: 3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil

Sub-Elemento: 3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Fonte do Recurso: 02 - Rc.Im.Tr.Saúde 15%

Cargo:

Favorecido: AUGUSTO JOSÉ FAGUNDES NETO

CPF: 363.015.075-68

CNPJ:

Descrição:Valor que se empenha para atender despesas com diárias referentes ao custeio de viagem a serviço da Administração, para resolver problemas junto a Cambuí Veículos, na cidade de Vitória da Conquista/BA

×

Número do empenho: 242

Data do empenho: 13/02/2019

Valor do Empenho: 50,00

Valor pago: 50,00

Valor Retido: 0,00

Número da Operação:

Data do Pagamento: 13/02/2019

Orgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 020400 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação: 2.070 - Gestão das Ações Municipais de Saúde

Função: 10 - SAÚDE

Sub-Função: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Natureza: 3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil

Sub-Elemento: 3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Fonte do Recurso: 02 - Rc.Im.Tr.Saúde 15%

Cargo:

Favorecido: JAKELINE COTRIM DA COSTA

CPF: 026.161.135-62

CNPJ:

Descrição:Valor que se empenha para atender despesas com diárias referentes ao custeio de viagem a serviço da Administração, para participar de Reunião na sede do Núcleo Regional de Saúde Sudoeste Guanambi/BA.

×

Número do empenho: 216

Data do empenho: 25/02/2019

Valor do Empenho: 1.800,00

Valor pago: 1.800,00

Valor Retido: 0,00

Número da Operação:

Data do Pagamento: 25/02/2019

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

Unidade: 020100 - GABINETE DO PREFEITO

Ação: 2.015 - Manutenção do Gabinete do Prefeito

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Natureza: 3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil

Sub-Elemento: 3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Fonte do Recurso: 00 - Recursos Ordinários

Cargo:

Favorecido: JUSCELIO ALVES FONSECA

CPF: 513.753.035-20

CNPJ:

Descrição:Valor que se empenha para atender despesas com diárias referentes ao custeio de viagem a serviço da Administração, junto a UPB para tratar de assuntos de interesse do Município, em Salvador/BA.

×

Número do empenho: 215

Data do empenho: 25/02/2019

Valor do Empenho: 750,00

Valor pago: 750,00

Valor Retido: 0,00

Número da Operação:

Data do Pagamento: 25/02/2019

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

Unidade: 020100 - GABINETE DO PREFEITO

Ação: 2.015 - Manutenção do Gabinete do Prefeito

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Natureza: 3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil

Sub-Elemento: 3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Fonte do Recurso: 00 - Recursos Ordinários

Cargo:

Favorecido: JOSÉ APARECIDO MAGALHÃES

CPF: 467.283.335-68

CNPJ:

Descrição:Valor que se empenha para atender despesas com diárias referentes ao custeio de viagem a serviço da Administração conduzindo o prefeito, junto a UPB para tratar de assuntos de interesse do Município, em Salvador/BA.

×

Número do empenho: 168

Data do empenho: 25/02/2019

Valor do Empenho: 50,00

Valor pago: 50,00

Valor Retido: 0,00

Número da Operação:

Data do Pagamento: 25/02/2019

Orgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 020400 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação: 2.070 - Gestão das Ações Municipais de Saúde

Função: 10 - SAÚDE

Sub-Função: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Natureza: 3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil

Sub-Elemento: 3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Fonte do Recurso: 02 - Rc.Im.Tr.Saúde 15%

Cargo:

Favorecido: JAKELINE COTRIM DA COSTA

CPF: 026.161.135-62

CNPJ:

Descrição:Valor que se empenha para atender despesas com diárias referentes ao custeio de viagem a serviço da Administração, para participar de Reunião Ordinária da CIR, conforme cronograma anual do NRS de Guanambi.

×

Número do empenho: 224

Data do empenho: 11/03/2019

Valor do Empenho: 750,00

Valor pago: 750,00

Valor Retido: 0,00

Número da Operação:

Data do Pagamento: 11/03/2019

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

Unidade: 020100 - GABINETE DO PREFEITO

Ação: 2.015 - Manutenção do Gabinete do Prefeito

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Natureza: 3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil

Sub-Elemento: 3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Fonte do Recurso: 00 - Recursos Ordinários

Cargo:

Favorecido: JOSÉ APARECIDO MAGALHÃES

CPF: 467.283.335-68

CNPJ:

Descrição:Valor que se empenha para atender despesas com diárias referentes ao custeio de viagem a serviço da Administração conduzindo o prefeito, junto a UPB para tratar de assuntos de interesse do Município, em Salvador/BA.

×

Número do empenho: 223

Data do empenho: 11/03/2019

Valor do Empenho: 1.800,00

Valor pago: 1.800,00

Valor Retido: 0,00

Número da Operação:

Data do Pagamento: 11/03/2019

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

Unidade: 020100 - GABINETE DO PREFEITO

Ação: 2.015 - Manutenção do Gabinete do Prefeito

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Natureza: 3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil

Sub-Elemento: 3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Fonte do Recurso: 00 - Recursos Ordinários

Cargo:

Favorecido: JUSCELIO ALVES FONSECA

CPF: 513.753.035-20

CNPJ:

Descrição:Valor que se empenha para atender despesas com diárias referentes ao custeio de viagem a serviço da Administração, junto a UPB para tratar de assuntos de interesse do Município, em Salvador/BA.

×

Número do empenho: 312

Data do empenho: 12/03/2019

Valor do Empenho: 50,00

Valor pago: 50,00

Valor Retido: 0,00

Número da Operação:

Data do Pagamento: 12/03/2019

Orgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 020400 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação: 2.070 - Gestão das Ações Municipais de Saúde

Função: 10 - SAÚDE

Sub-Função: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Natureza: 3.3.9.0.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil

Sub-Elemento: 3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Fonte do Recurso: 02 - Rc.Im.Tr.Saúde 15%

Cargo:

Favorecido: JAKELINE COTRIM DA COSTA

CPF: 026.161.135-62

CNPJ:

Descrição:Valor que se empenha para atender despesas com diárias referentes ao custeio de viagem a serviço da Administração, para participar de Oficina Rumo à Conferência 8.ª +8, realiza em 12 de março no Auditório do Núcleo Regional de Saúde Sudoeste/Guanambi

Empenho Data Empenho Favorecido Valor do Empenho Unidade Ação Detalhes
25 08/01/2019 JOSÉ APARECIDO DE MAGALHÃES 750,00 020100 - GABINETE DO PREFEITO 2.015 - Manutenção do Gabinete do Prefeito ➤ Abrir
24 08/01/2019 JUSCELIO ALVES FONSECA 1.800,00 020100 - GABINETE DO PREFEITO 2.015 - Manutenção do Gabinete do Prefeito ➤ Abrir
127 10/01/2019 AUGUSTO JOSÉ FAGUNDES NETO 150,00 020400 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.070 - Gestão das Ações Municipais de Saúde ➤ Abrir
242 13/02/2019 JAKELINE COTRIM DA COSTA 50,00 020400 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.070 - Gestão das Ações Municipais de Saúde ➤ Abrir
216 25/02/2019 JUSCELIO ALVES FONSECA 1.800,00 020100 - GABINETE DO PREFEITO 2.015 - Manutenção do Gabinete do Prefeito ➤ Abrir
215 25/02/2019 JOSÉ APARECIDO MAGALHÃES 750,00 020100 - GABINETE DO PREFEITO 2.015 - Manutenção do Gabinete do Prefeito ➤ Abrir
168 25/02/2019 JAKELINE COTRIM DA COSTA 50,00 020400 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.070 - Gestão das Ações Municipais de Saúde ➤ Abrir
224 11/03/2019 JOSÉ APARECIDO MAGALHÃES 750,00 020100 - GABINETE DO PREFEITO 2.015 - Manutenção do Gabinete do Prefeito ➤ Abrir
223 11/03/2019 JUSCELIO ALVES FONSECA 1.800,00 020100 - GABINETE DO PREFEITO 2.015 - Manutenção do Gabinete do Prefeito ➤ Abrir
312 12/03/2019 JAKELINE COTRIM DA COSTA 50,00 020400 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.070 - Gestão das Ações Municipais de Saúde ➤ Abrir
ANTERIOR

Página 1 de 13   |   127 Registro(s) encontrado(s)